义马市人民政府办公室

         2021年度部门预算

目 录

第一部分  义马市人民政府办公室概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市人民政府办公室2021年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 义马市人民政府办公室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

义马市人民政府办公室概况

一、义马市人民政府办公室主要职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、三门峡市委、三门峡市政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、三门峡市委、三门峡市政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究。

围绕市政府会议的会务工作，协助市政府领导做好会议决定事项的实施；负责市政府重大活动的组织安排。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各街道办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。

（十）负责市政府值班工作，指导全市政府系统值班工作。

（十一）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、义马市人民政府办公室预算单位构成

义马市人民政府办公室预算包括义马市人民政府办公室本级预算，无二级机构。

内设机构：

（一）综合科。

（二）秘书一科。

（三）秘书二科。

（四）调研室。

（五）政策法规科（行政复议应诉科）。

（六）信息科。

（七）政务公开办公室。

（八）市政府督查室。

（九）机要科。

（十）市政府目标管理办公室。

（十一）职能转变协调科。

（十二）人事财务科。

第二部分

义马市人民政府办公室

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市人民政府办公室2021年收入总计936.47万元，支出总计936.47万元，与2020年相比，收、支总计各增加42.15万元，上升4.5%。主要原因是项目增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市人民政府办公室2021年收入预算合计936.47万元，其中：一般公共预算936.47万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市人民政府办公室2021年支出预算合计936.47万元，其中：基本支出585.99万元，占62.57%；项目支出350.48万元，占37.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市人民政府办公室2021年一般公共预算收支预算936.47万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加42.15万元，增长4.5%，主要原因是项目增加。政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要是无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市人民政府办公室2021 年一般公共预算支出年初预算936.47万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出795.24万元，占84.92%；社会保障和就业支出76.43万元，占8.16%；卫生健康支出25.08万元，占2.68%；住房保障支出39.72万元，占4.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出844.80万元，其中：人员经费533.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市人民政府办公室2021年“三公”经费预算为46万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2020年增加0万元。增加的主要原因是无变化。

（二）公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加13万元，增加的主要原因是燃油价格不断上涨。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少4万元。减少的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神，厉行勤俭节约，预计接待任务减少。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月，义马市人民政府办公室共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算444.76万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2020 年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金350.48万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

002义马市人民政府办公室.xlsx
002政府办绩效目标申报表(1).xlsx