义马市人民政府办公室

2020年度部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　义马市人民政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　义马市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、三门峡市委、三门峡市政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、三门峡市委、三门峡市政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究。

围绕市政府会议的会务工作，协助市政府领导做好会议决定事项的实施；负责市政府重大活动的组织安排。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各街道办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。

（十）负责市政府值班工作，指导全市政府系统值班工作。

（十一）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市人民政府办公室决算包括义马市人民政府办公室本级决算，本决算为汇总决算。

内设机构：

（一）综合科。

（二）秘书一科。

（三）秘书二科。

（四）调研室。

（五）政策法规科（行政复议应诉科）。

（六）信息科。

（七）政务公开办公室。

 （八）市政府督查室。

（九）机要科。

（十）市政府目标管理办公室。

（十一）职能转变协调科。

（十二）人事财务科。

第二部分

2020年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为833.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加）43.74万元，增长5.54%。主要原因是人员增加致使工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计833.71万元，其中：财政拨款收入833.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计833.71万元，其中：基本支出833.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为833.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.74万元，增长5.54%。主要原因是人员增加致使工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出833.71万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.74万元，增长5.54%。主要原因是人员增加致使工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出833.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出712.46万元，占85.46%；；社会保障和就业（类）支出65.40万元，占7.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出19.84万元，占8.49%；住房保障（类）支出36.02万元，占4.32%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.32万元，支出决算为833.71万元，完成年初预算的93.22%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为452.60万元，支出决算为670.34万元，完成年初预算的148.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加及调资因素。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为300.48万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的14.01%，按照八项规定要求精简了支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为26.26万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的82.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有些费用明年再发。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为万50.16元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的87.22 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加致使社保费支出增加。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.08万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的79.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简了支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.73万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出833.69万元。其中：人员经费477.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费356.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为45.32万元，完成预算的122.49%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算45.32万元，完成预算的141.63%，占%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为32万元，支出决算为45.32万元，完成预算的141.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆支出增加。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出45.32万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为5万元，支出决算为0万元，其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度；二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制；三是继续组织部门开展部门自评工作；四是健全引入第三方评价机制；五是强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我单位基本完成绩效考核相关要求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为300.48万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的14.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简了支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件3  政府办部门（单位）整体绩效自评表(2).xlsx