关于义马市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告

——2011年1月5日在市八届人大七次会议上

义马市财政局局长  张书宽

各位代表：

受市政府委托，我向大会作2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）报告，请予审议，并请各位政协委员、列席会议的领导和同志们提出宝贵意见。

一、2010年财政预算执行情况    2010年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导和大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，依法采取强有力措施，加强财税征收管理，科学安排财政支出，集中财力办大事、保民生，推动了全市经济发展、社会稳定和民生改善，较好地完成了市八届人大五次会议批准的财政收支预算任务。

全年完成地方财政收入 70595万元，比上年增长11.3 %。其中一般预算收入完成60829 万元，为年预算的 105.4%，比上年增长21.2 %；完成基金收入 9766万元。全年完成一般预算支出76219万元，为年调整预算的100%。

总体上看，2010年全市财政预算运行平稳，较好地实现了“收支平衡、略有节余”的目标。重点抓了四个方面工作：

（一）加强征管，收入实现持续增长

我市继续深入开展“项目建设年”和“企业服务年”活动，大力促进经济发展，为财税增收奠定了良好基础。一是税务、金融、法院等部门密切配合，充分利用信息化优势切实对重点税源做到立体监控，通过纳税评估、稽查、申请强制执行等手段确保应收尽收。评估纳税人280 户，入库税款10160万元，稽查和强制执行13起，入库税款920万元。二是地税部门与城乡规划建设局、义煤集团房地产管理中心等47家单位签订“委托代征税款协议书”，并与公安经侦部门加强协作，严厉打击偷、逃税和贩卖假发票行为，查处涉税案件8起，案值1300万元，全年完成房产、城镇土地使用等小税种税收 3880万元，同比增长29.6%。三是加强非税收入征管。纪检、财政、审计等部门抽调16名同志组成联合检查组，分成3个小组对全市国有资产管理和“治理整顿‘小金库’”进行专项清理检查，全年组织检查5次，促进资产收益、资产处置、房租等非税收入完成8534 万元，同比增长40.4%。

（二）实施积极的财政政策，支持经济社会发展认真贯彻落实上级“扩内需、保增长”的扶持优惠政策，多方支持项目建设。一是及时拨付上级扩大内需项目投资12585.5万元，我市配套资金4940万元，支持了重点项目建设。二是大力支持产业集聚区建设。投入5700万元，用于集聚区道路、标准化厂房、供排水、电力、燃气管网等前期设施投入，为后续财源建设奠定坚实基础。三是积极支持大招商活动。多方筹措 773万元，用于6个招商分局分赴上海、北京等地开展驻地招商及商务局参加各类经贸活动和商业节会28个，签约亿元以上项目22个，总投资意向170亿元。四是全力支持农林、水利、环保、教育等部门和重点企业做好引进资金报批，申报项目39个，争取上级资金5545 万元。

（三）加快推进民生改善，促进和谐义马建设

2010 年，始终把民生得改善、群众得实惠作为财政工作投入的重点，全市用于民生投入达 30487万元，占财政一般预算支出的40%，为再就业、文化、计生、环保等民生工程提供了有效的财力保障。一是加大城乡社区事务投入。投入5540万元，建设了东风路、千符路、银北路等城市道路，改造升级了街坊道路，“五横十纵”的路网框架基本形成；对千秋、二十里铺等9个社区兑现了集中居住区补贴，有效调动了集中居住区建设的积极性，全市已有5个社区、38幢住宅楼实现建成入住；加快了生态体育公园等市政工程建设速度，实施了集中供暖、供热覆盖延伸工程，城市配套服务功能进一步完善。二是促进农村居民增收。农林水支出3220万元，加强基础设施建设，支持抗洪救灾，落实种粮直补、家电下乡、汽车、摩托车下乡等惠农政策。三是支持教育均衡发展。教育投入达6600万元，东区中心小学、市一小等改扩建工程有序推进。四是全面实施医疗卫生体制改革。卫生投入 3550万元，支持开展农村居民社保、新农合、城镇职工和居民医疗保险。五是着力提高社保水平。投入4320万元，支持做好低保、五保户供养，促进了社会稳定和谐。

（四）认真履行职责，强化财政监督

进一步加大力度，扎实开展各项监管活动。一是扎实做好招投标监督和政府采购。组织集中采购和招投标活动170次，完成采购和招标预算9200万元，中标额7926万元，节资1285万元。二是积极开展投资评审。对49个项目进行评审，审减1170万元。三是完善支付中心服务监管职能。审核出假发票、未开发票等不规范支出110笔、涉及金额155万元。通过进一步规范监管，使所有的财政性资金达到“收入在国库，支付进中心，全程有监督”，提高了财政资金使用效益。

　　在总结我市一年来财政工作取得较好成绩的同时，我们也清醒地认识到，财税工作中还面临许多困难和问题。一是税源机构较为单一，个别税种增长缓慢；二是非税收入占一般预算收入的比重偏高；三是收支矛盾仍然较为突出等。对于这些问题，我们将认真听取代表和委员的意见建议，在新的一年里，采取有效措施，积极应对，不断强化收入征管，优化支出结构，加强监督，努力提高财政管理水平。

     二、2011年财政预算（草案）

（一）财政预算编制指导思想2011年我市财政工作和预算编制的指导思想是：以科学发展观为指导，认真落实市委七届十次全会精神，实施积极的财政政策，进一步调整和优化财源结构，不断壮大财政实力，统筹安排财政资金，以保发展、保民生、保稳定为重点，继续从严控制一般性支出，努力推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进全市经济社会持续平稳较快发展，为实现“富民强市”目标做出积极贡献。

    （二）2011年财政预算(草案）

    2011年，我市财政一般预算收入安排71800万元，比上年增长18%。主要收入项目安排是：

    税收收入56000万元，比上年增长20.5%；

    非税收入15800万元，比上年增长10.2%。

    2011年，全市一般预算支出安排71717万元（不包括上级专项补助），比上年预算数（下同）增长17.2%。主要支出项目安排是：

    一般公共服务支出13454万元，比上年增长21.3%；

    公共安全支出4242万元，比上年增长17.5%；

    教育支出13635万元，比上年增长14.4%；

    科学技术支出1818万元，比上年增长39.5%；

    文化、体育与传媒支出561万元，比上年增长10%；

    社会保障和就业支出3657万元，增长138.6％（主要是增加居民养老保险财政补助资金950万元）；

    医疗卫生支出3450万元，比上年增长13.5%；

    节能环保支出990万元，比上年增长12.5%；

    城乡社区事务支出9500万元，比上年增长14.9%；

    农林水支出2763 万元，比上年增长10.4%；

    交通运输支出1370万元,比上年增长10.3%；

    资源、勘探、电力、信息等事务支出1870万元，比上年增长10%；

    粮油物资储备管理事务165万元，比上年增长10%；

商业服务业等事务支出105万元，比上年增长22.1%；

国土资源等事务支出547万元，比上年增长10.1%；

预备费 2466万元，按《预算法》规定比例安排。

2011年，全市安排基金预算收入6431万元;基金预算支出6431万元。

三、坚定信心，多措并举，圆满完成2011年财政预算任务

今年是建党90周年，也是实施“十二五”规划的开局之年，扎实做好各项财政工作，具有十分重要的意义。按照2011年预算收支计划，我市财政一般预算收入安排71800万元，比上年增长18%；全市一般预算支出安排71717万元，比上年预算数增长17.2%。我们将围绕目标任务,齐心协力，顽强拼搏，大力组织收入，科学规范支出，强化监督检查，促进全市经济社会持续健康发展。

（一）强化收入征管，提高经济实力

市委坚持把重点项目建设作为全市各项工作的重中之重，这为财政工作带来很大机遇。为此，财政部门将牢牢抓住1000万标方煤制气、30万吨醋酸等重大项目快速推进这一发展机遇，克服困难，调动一切积极因素，全力抓好收入。

进一步严格目标责任，把收入任务层层分解到科室（所），完善征管方式，建立齐抓共管机制；坚持依法治税，应征尽征。大力宣传税法，增强纳税意识，发挥法治威力；规范征管秩序，挖掘征管潜力。按照“抓大不放小”原则，强化征管重点税源，充分发挥骨干税源支撑作用，大力挖潜；积极开辟新增税源。以9万吨1，4丁二醇、90万吨洗煤厂等新项目开工建设为契机，加强建筑营业税征收；抓住房地产业快速发展的时机，加大土地增值税、契税等税种征收力度；不断加大零星税源征管力度，严格查办偷逃漏税案件，堵塞跑冒滴漏，确保全年收入任务圆满完成。

（二）优化调整结构，服务和谐义马建设

今年按照上级财政工作会议精神要求，我市将继续实施积极的财政政策，财政支出将坚持“收支平衡，量入为出”的原则，预算安排坚持突出重点，勤俭办事，把主要财力用于城市建设、社会保障、民生改善等方面，行政事业单位公用经费维持上年标准不变。

扎实做好“三保”:按照国家政策保人员经费、保法定支出、保正常办公办案支出；按照建设和谐社会的要求保公检法支出、保信访稳定支出、保平安建设支出；按照上级财政要求保重点项目支出、保省委省政府各项“实事”支出、保中央投资拉动项目配套支出。认真做到“二增”：落实居民养老政策，增加居民养老保险财政补助资金；支持煤化工产业集聚区建设，增加集聚区管委会专项经费和招商办招商引资专项经费，努力为经济社会持续平稳较快发展提供有效的财力保障。

（三）强化监督职能，提高财政资金使用效益

健全财政投资评审和政府采购制度，注重事前参与和事中监控，着力发挥财政监督防范作用。坚持日常监督与专项监督并重，扎实开展年度税收执法、会计信息质量检查、财政资金使用情况检查。

2011年，将组织财税大检查二次，以不断强化对重点部门、关键领域资金的专项监督检查，重点加强对农业、教育、社保等事关民生的重点专项资金的监督，坚决查处挤占、挪用、截留财政资金和偷逃税等不法行为，维护财税法律法规的严肃性。自觉接受人大监督指导，加强纪检、审计等社会各方面的协作配合，进一步形成齐抓共管机制。

（四）牢固树立公共财政理念，着力保障和改善民生

今年，我市财政将继续大幅加大民生方面的支出，计划用于民生方面的财政投入为34375万元。

加大对农业的支持力度，农林水支出预算2763 万元，改善农业生产生活条件，落实强农惠农政策，促进涉农居民增收；积极支持教育均衡发展。教育支出预算13635万元，重点支持完善农村义务教育经费保障机制，实施职业教育攻坚计划，改善中小学办学条件；进一步提高医疗和社会保障水平，计划投入 7107 万元，支持医药卫生体制改革、继续扩大企业养老、医疗、失业、工伤和生育保险覆盖面，市医院迁建；认真做好新型农村社会养老保险试点工作，提高城乡低保标准，扩大城镇居民医疗保险范围；计划投入10870 万元，加强城市基础设施建设，提升城市品位和人居环境。

（五）加强干部队伍建设，提高整体素质

按照科学发展观的要求，坚持以人为本，不断加强干部队伍建设。以“创先争优”活动为契机，切实把财税干部的思想行动统一到七届十次全会的奋斗目标上来，不断增强大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，进一步转变工作作风，强化优质服务意识，不断增强做大财政“蛋糕”的本领。

各位代表：全面完成各项财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，坚定信心，振奋精神，抓住机遇，加快发展，以更大的力度、更高的效率做好各项财政工作，努力完成全年财政收支预算，为实现“富民强市”目标做出新的、更大的贡献！